目   录

　　第一部分：2017年度部门预算报表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

　　第二部分：大兴团区委2017年预算情况说明

　　大兴团区委2017年预算情况说明

　　一、主要职能

　　大兴团区委是负责加强对少先队工作的领导，保护和关心少年儿童的健康成长；加强团组织自身建设增强团组织的吸引力和凝聚力；围绕团员青年的需求，组织丰富多彩、健康向上的文体活动；利用广播、电视、报刊等媒体，大力宣传团的各项工作，宣传各行各业的青年典型；积极宣传国家保护未成年人的法律、法规。

　　二、部门预算单位构成

　　大兴团区委2017年部门预算为大兴团区委本级及下属全额拨款事业单位北京市大兴区志愿服务指导中心。

　　三、大兴团区委2017年收支预算总表的说明

　　2017年收入预算总计1177.42万元，其中一般公共预算财政拨款收入1177.42万元。

　　2017年支出预算总计1177.42万元，其中一般公共服务支出1045.10 万元；社会保障和就业支出31.61 万元；教育支出83.09万元；医疗卫生与计划生育支出17.62万元。

　　四、大兴团区委2017年收入预算表的说明

　　2017年收入预算总计1177.42万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。分别为：

　　1、一般公共服务支出1045.10万元，其中群众团体事务858.94万元：行政运行59.01万元、一般行政管理事务799.93万元；其他共产党事务支出186.16万元：行政运行95.83万元、事业运行90.33万元。

　　2、教育支出83.09万元，其中培训支出83.09万元；

　　3、社会保障和就业支出31.61万元，机关事业单位基本养老保险22.76万元、机关事业单位职业年金8.85万元；

　　4、医疗卫生与计划生育支出17.62万元，其中行政单位医疗6.62万元、事业单位医疗7.05万元、公务员医疗补助3.95万元。

　　五、大兴团区委2017年支出预算表的说明

　　2017年支出预算合计1177.42万元，分别为基本支出294.4万元，项目支出883.02万元。

　　1、基本支出包括：一般公共服务支出245.17万元，其中群众团体事务59.01万元：具体为行政运行59.01万元；其他共产党事务支出186.16万元：具体为行政运行95.83万元；事业运行90.33万元；社会保障和就业支出31.61万元，其中机关事业单位基本养老保险22.76万元、机关事业单位职业年金8.85万元；医疗卫生与计划生育支出17.62万元，其中行政单位医疗6.62万元、事业单位医疗7.05万元、公务员医疗补助3.95万元。

　　2、项目支出包括：一般公共服务支出799.93万元，其中一般行政管理事务799.93万元；教育支出83.09万元，其中培训支出83.09万元。

　　六、大兴团区委2017年财政拨款收支预算表的说明

　　2017年收入预算总计1177.42万元，其中一般公共预算拨款1177.42万元。

　　2017年支出预算总计1177.42万元，均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共服务支出1045.10万元；社会保障和就业支出31.61 万元；教育支出83.09 万元；医疗卫生与计划生育支出17.62 万元。

　　七、大兴团区委2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

　　2017年一般公共预算财政拨款支出预算合计1177.42万元，2016年一般公共预算财政拨款支出预算执行数合计838.23万元。具体情况对比如下：

　　一般公共服务支出1045.10万元。其中群众团体事务中行政运行（基本支出）59.01万元，比2016年执行数16.5万元，增加42.51万元，增长257.64%，原因:人员和信息化运维费增加；一般行政管理事务（项目支出）799.93万元，比2016年执行数611.5万元，增加188.43万元，增长30.81%，原因：2017年项目支出预算增加；其中其他共产党事务支出中行政运行（基本支出）95.83万元，比2016年执行数89.70万元，增加6.13万元，增长6.83%，原因:人员增加；事业运行（基本支出）90.33万元，比2016年执行数78.12万元，增加12.21万元，增长15.63%，原因:人员增加。

　　2、教育支出83.09万元。其中培训支出（项目支出）83.09万元，比2016年执行数14.09万元，增加69万元，增长489.7%。原因：培训类项目增加。

　　3、社会保障和就业支出31.61万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）22.76万元，比2016年执行数12.26万元，增加10.5万元，增长85.64%，原因：2017年单位人员增加；机关事业单位职业年金缴费支出（基本支出）8.85万元，比2016年执行数0万元，增加8.85万元，增长100%，原因：2016年职业年金未执行单位缴费。

　　4、医疗卫生与计划生育支出17.62万元。其中行政单位医疗（基本支出）6.62万元，比2016年执行数6.18万元，增加0.44万元，增长7.12%，原因：在职人员增加；事业单位医疗（基本支出）7.05万元，比2016年执行数6.11万元，增加0.94万元，增长15.38%，原因：在职人员增加；公务员医疗补助（基本支出）3.95万元，比2016年执行数3.77万元，增加0.18万元，增长4.77%，原因：在职人员增加。

　　八、大兴团区委2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出合计294.4万元。分别为：

　　1、人员基本支出235.39万元。包括：基本工资38.89万元、津贴补贴59.63万元、奖金14.19万元、社会保障缴费22.34万元、绩效工资41.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.76万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.85万元、住房公积金15.79万元、提租补贴0.6万元、采暖补贴2.49万元、物业服务补贴2.56万元。

　　2、公用支出59.01万元。具体为：办公费9.3万元、邮电费0.8万元、维修（护）费39万元、公务接待费0.31万元、工会经费3.31万元、福利费3.49万元、公务用车维护费2.8万元。

　　九、大兴团区委2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

　　本单位2017年度无此预算

　　十、大兴团区委2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

　　1、因公出国（境）费用，2017年预算数为0，与2016年预算数一致，无增减变化。2017年没有因公出国（境）计划。

　　2、公务接待费，2017年预算数为0.31万元，与2016年预算数一致，无增减变化。

　　3、公务用车费，2016年预算数为5.6万元，其中公务用车运行维护费5.6万元，公务用车购置0万元。2017年预算数为2.8万元，其中公务用车运行维护费2.8万元，公务用车购置0万。原因：2016年实行公车改革，大兴团区委车辆数由原2辆核减为1辆。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，大兴团区委本级的机关运行经费财政拨款59.01万元。比2016年18.78万元增加40.23万元，增加214.22%，原因：人员和信息化运维费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2017年无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　大兴团区委共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　2017年，大兴团区委实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款543万元。其一：“大兴区青年汇活动”项目资金312万元，青年汇各站点与镇、街团委联合开展活动，完成市、区、站点自主三级活动安排，服务青年，按照团市委要求，打造“一个好玩的俱乐部，一个靠谱的朋友圈”。其二 “志愿服务品牌项目支持计划”项目资金231万元，为支持志愿服务组织发展，培育、挖掘和扶持一批具有示范性和创新性的志愿服务项目，服务基层志愿服务组织工作方式和制度创新，通过项目资金和物资资助、培训指导、管理咨询、督导评估等方式扶持100个创新性、示范性志愿服务项目，总结推广项目创新和项目管理经验，促进基层志愿服务组织发展。纳入事前项目评估0个。

　　名词解释：

　　1、“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。